BBY THIES

Voté à l’unanimité, le budget 2018 du conseil départemental de Thies s’élève à (374.783.052) F CFA

Voté à l’unanimité, le budget 2018 du conseil départemental de Thies s’élève à (374.783.052) F CFA

Le projet de budget de l’année 2018 que j’ai l’honneur de vous présenter,
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de trois cent soixantequatorze
millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinquante-deux
(374.783.052) F CFA dont deux cent quarante-neuf millions sept cent quatre vingt-trois
mille cinquante-deux (249.783.052) F CFA en section
fonctionnement et cent vingt-cinq millions (125.000.000) F CFA en section
investissement, contre une somme de trois cent trente-deux millions dix mille
neuf cent soixante-six (332.010.966) F CFA dont deux cent douze millions dix
mille neuf cent soixante-six (212.010.966) F CFA en section fonctionnement et
cent vingt millions (120.000.000) F CFA en section fonctionnement en 2017,
soit une augmentation globale de quarante-deux millions sept cent soixantedouze
mille quatre-vingt-six (42.772.086) F CFA en valeur absolue et 12,88 %
en valeur relative. Cette augmentation est essentiellement due aux recettes
attendues des redevances sur le domaine public maritime et sur les Mines et
carrières.

I. LES RECETTES
Les recettes prévisionnelles du Département pour l’exercice budgétaire 2018
sont estimées à la somme globale de trois cent soixante-quatorze millions
sept cent quatre-vingt-trois mille cinquante-deux (374.783.052) F CFA et sont
réparties comme suit :
A. les recettes de fonctionnement
Les recettes s’élèvent à deux cent quarante-neuf millions sept cent quatrevingt-trois
mille cinquante-deux (249.783.052) F CFA contre deux cent douze
millions dix mille neuf cent soixante-six (212.010.966) F CFA en 2017 soit une
hausse de trente-sept millions sept cent soixante-douze mille quatre-vingt-six
(37.772.086) F CFA en valeur absolue et 17,82% en valeur relative. Elles sont
constituées :
– du fonds de dotation de l’Etat: cent cinquante millions (150 000 000) F CFA ;
– du résultat de fonctionnement reporté : un million
– des recettes imprévues : quatre-vingt-dix-huit millions sept cent quatre-vingttrois
mille cinquante-deux (98.783.052) F CFA. Ces recettes doivent provenir
des redevances du Domaine Public Maritime et du Fonds Minier.
B. les recettes d’investissement
Elles s’élèvent à cent vingt-cinq millions (125.000.000) F CFA contre cent vingt
millions (120.000.000) F CFA en 2017, soit une hausse de cinq millions
(5.000.000) F CFA en valeur absolue et 4.17% en valeur relative. Elles sont
constituées :
– du fonds de concours de l’Etat: quatre-vingt millions (80.000.000) F CFA;
– d‘un résultat d’investissement reporté de cinq millions (5.000.000) F CFA
– d’autres fonds de concours : quarante millions (40.000.000) F CFA. Il
s’agit d’un financement attendu du Programme national de
développement local (PNDL).
II. LES DEPENSES
Les dépenses prévisionnelles du Département pour 2018 sont estimées à la
somme globale de trois cent soixante-quatorze millions sept cent quatrevingt-trois
mille cinquante-deux (374.783.052) F CFA, et sont réparties comme
suit :
A. les dépenses de fonctionnement
D’un montant de deux cent quarante-neuf millions sept cent quatre-vingttrois
mille cinquante-deux (249.783.052) F CFA contre deux cent douze millions
dix mille neuf cent soixante-six (212.010.966) F CFA en 2017 soit une hausse de
trente-sept millions sept cent soixante-douze mille quatre-vingt-six
(37.772.086) F CFA en valeur absolue et 17,82% en valeur relative.
Les dépenses de fonctionnement sont principalement composées des
dépenses suivantes:
– de la masse salariale et des charges sociales qui s’élèvent à cent
un millions sept cent quarante-sept mille cinq cent cinquantesix
(101.747.556) F CFA ;
– des indemnités des membres du bureau qui se chiffrent à vingtdeux
millions sept cent soixante-dix-huit mille cent quatre-vingt-seize
(22.778.196) F CFA,
– des indemnités de session et de déplacement des conseillers
départementaux estimées à vingt-neuf millions six cent vingt-cinq mille
(29.625.000) F CFA ;
– de certaines rubriques liées aux réceptions publiques;
– de charges diverses pour un montant de trente-six millions cent trentedeux
mille trois cent (36.132.300) F CFA. Elles sont constituées
principalement, de la subvention aux ASC, de l’achat de coupes et
récompenses et du paiement du service de sécurité.
A. les dépenses d’investissement
Le budget d’investissement pour l’année budgétaire 2018 s’élève à la somme
de cent vingt-cinq millions (125.000.000) F CFA contre cent vingt millions
(120.000.000) F CFA en 2017, soit une hausse de cinq millions (5.000.000) F CFA
en valeur absolue et 4.17% en valeur relative.
Le service 701 est doté de dix millions (10.000.000) F CFA dont cinq millions
(5.000.000) FCFA affectés à l’aménagement de l’hôtel de département et
cinq millions (5.000.000)F CFA pour l’acquisition de mobiliers et matériels
administratifs.
Dans le domaine de l’éducation, une dotation de soixante-six millions (66.000.000) F CFA est prévue
afin de continuer nos interventions dans les établissements scolaires.
Dans le domaine de la santé, dix millions (10.000.000) F CFA en équipements
sanitaires et douze millions (12.000.000) F CFA dans les grosses réparations aux
équipements sanitaires.
Cette année encore, nos partenaires italiens de la région Toscane continuent
leurs interventions à l’hôpital régional et dans des postes de santé du
département. C’est pourquoi, une dotation de dix millions (10.000.000) F CFA
est budgétisée comme contrepartie.
Nous avons inscrit au service 709 Action de développement rural un montant
de douze millions(12.000.000) F CFA afin d’acheter des moulins à mil destinés
aux femmes du monde rural.
Pour les études générales à commanditer, afin de disposer davantage
de données et de connaissances utiles à nos travaux et qui ne sont pas
disponibles dans les études en place, cinq millions (5 000 000) F CFA sont
prévus.
Telle est, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, l’économie du
présent projet de budget soumis à votre examen et qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme globale de trois cent soixante-quatorze
millions sept cent quatre-vingt-trois mille cinquante-deux (374.783.052) F CFA
dont deux cent quarante-neuf millions sept cent quatre-vingt-trois mille
cinquante-deux (249.783.052) F CFA en section fonctionnement et cent vingtcinq
millions (125.000.000) F CFA en section investissement.
LE PRESIDENT

Negoce

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